Existem dois fluxos de devolução de NF-e!
Antes de entender o processo de emissão, identifique qual delas necessita emitir, seguindo as orientações abaixo:
1. Devolução de venda
É emitida uma nota para o cliente e recebe-se a mercadoria dele de volta:
1. Primeiramente deve ser cadastrada a CFOP de devolução de venda.
2. Lance no Sisop um pedido de devolução ao seu cliente, para assim gerar o crédito e também ajustar o seu estoque: como Como Lançar um Pedido de Devolução.
3. Ao lançá-la, clique aqui para ver como Lançar uma NF-e de Devolução a partir da Venda.
2. Devolução de compra
É emitida uma nota para o fornecedor, devolvendo a mercadoria a ele:
1. Primeiramente deve ser cadastrada a CFOP de Devolução de Saída
2. Em seguida, verifique no módulo “Consultas> NF Terceiros” se você possui a nota de compra lançada no Sisop.
3. Ao localizá-la, clique aqui para ver como Gerar uma NF-e de Devolução a partir da Compra.
4. Caso não possuir a nota de entrada lançada, poderá Digitar a NF-e de Devolução Manualmente.
