Acesse Consultas > Caixa:
Selecione o Centro Custo desejado;
Clique no botão Receitas;
Neste exemplo vamos filtrar pelo botão No Mês:
Clique no botão NF Serv;
Clique na opção SIM;
O sistema irá gerar a digitação das notas que estão neste filtro:
Desmarque o checkbox ‘Enviar’
E clique em Emitir:
As Notas emitidas ficarão na cor verde:
Retorne na tela de Consultas > Caixa,
Atenção: Para realizar esta etapa, lembre-se de deixar a impressora padrão como PDF, para que os títulos não sejam impressos diretamente na impressora!
Veja como definir impressora padrão:
https://sisop.com.br/como-definir-a-impressora-padrao/
Realize os filtros novamente e clique no botão Avisos:
Clique na Impressora para simular a impressão:
Para Faturar, acesse Consultas > Remessas:
Selecione o Banco;
Os boletos irão aparecer na tela para gerar a remessa;
Clique no botão Remessa:
Atenção: Após colocar a senha na tela preta, receberá uma mesnagem: Arquivo enviado!!!
Aguarde a confirmação dos boletos no banco!
Para a Rotina de Envio, acesse Consultas > NF Serviço;
Clique na Cartinha para realizar o Envio:
Rotina de Faturamento de Serviço Realizada com Sucesso!
