Para lançar automaticamente em seu caixa as contas à pagar do seu fornecedor, ao lançar o XML de Entrada, siga as instruções à seguir:
Em Consultas> NF Terceiros:
Localize a NF de Terceiros desejada e clique na Lupa para visualiza-la:
Marque o checkbox “XML”:
Selecione uma “condição de pagamento” que contenha o Banco (C/C) e a forma de pagamento que serão lançadas nas contas à pagar do XML:
Seleciona a “Conta”:
Por fim, clique em “Confirmada”, para que seja lançada a conta à pagar em seu caixa:
Clique em “Sim” para confirmar:
Lançamento de conta à pagar ao lançar o XML realizado com sucesso!
