A nota de devolução anula, total ou parcialmente, uma operação de compra de mercadoria comprado do seu fornecedor.
Por exemplo, quando a compra do produto não é efetivada.
Para emiti-la acesse: Consultas> Nota Fiscal
Selecione o Fornecedor, a “Finalidade” como Devolução de Mercadoria e a “CFOP” de devolução, conforme instrução da sua contabilidade:
Clique no botão “Gerar Pedido da NF” e clique em “Sim” para gerar um pedido de compra e “Sim” para gerar Devolução:
Clique no botão “Fechado” para que os itens saiam do estoque e o crédito seja gerado em seu caixa:
Caso o crédito não tenha sido gerado, verifique os ajustes de conta.
Clique no botão “NF” e em “Não”, para que a digitação da nota seja gerada:
Na digitação da NF, altere a Finalidade para “Devolução de Mercadoria” e selecione a “CFOP” correta de devolução, conforme instruções da sua contabilidade:
Caso necessite destacar impostos, clique no botão “Editar” de cada item, selecione a CST correta (verifique com sua contabilidade) e destaque o ICMS, preenche a base de calculo e a alíquota:
Nas abas “IPI”, “PIS” e “COFINS” para destacá-los caso necessário:
Esse processo deve ser realizado em cada item com impostos para destacar.
Clique na aba “Referenciadas” e digite o número da NF que será devolvida:
Na aba “Totais” visualize os valores inseridos:
Clique no botão “Transmitir” para emiti-la:
Nota Fiscal de Devolução de Compra emitida com sucesso!
