Atenção: Para ter acesso a esta alteração é preciso ter permissão! Localizada no cadastro do seu usuário, em Cadastros/ Usuários/ Permissões/ aba Nota Fiscal Própria/ marcar checkbox n° 61 – Editar (NFe)
Na tela da nota fiscal, clique em Rotinas:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Rotinas.gif)
Clique em Desvincular Pedidos, descreva o motivo para desvincular, clique em OK e Sim para Confirmar:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Desvincular-Pedidos-1.gif)
Observe que o pedido sumirá da tela e também ficará registrado o usuário, a data e a hora que foi realizado o desvinculo!
Após isso poderá retornar ao pedido e reabri-lo para ajustar e gerar outra Nota!
Desvinculo realizado com sucesso.