A nota fiscal de entrada é um documento emitido pelo fornecedor com os itens comprados para abastecer o estoque da sua loja.
Além de incluir produtos novos, estoque dos itens já existentes e vinculados, e também as despesas (contas a pagar) no seu caixa.
Para lançar uma NF de entrada, acesse Lançamentos> XML:
Clique no botão “Ler XML”:
Deve ter o arquivo baixado em seu computador. (Salvar na pasta XML, atalho na area de trabalho, caso nao tenha solicite ao suporte, para criar)
Localize o arquivo XML e clique em “Abrir”:
Com o XML selecionado, clique no botão “Ler XML”:
Clique no botão “Grupos” para visualizar os itens e vinculá-los aos seus cadastros existentes no estoque:
Nesse exemplo, temos:
– O item 1 marcado em vermelho, com a linha azul “em branco”, não está vinculado a um item existente no estoque, ou seja, podemos considerá-lo como um produto novo, ou vinculá-lo, caso já exista cadastro.
– Os outros itens marcados em azul, com a linha azul preenchida, possuem cadastros e estão vinculados.
Nesse caso, se o item “1” já possuir cadastro no estoque, mas não estiver vinculado ao mesmo, basta localizá-lo (digitando seu nome na linha azul) e selecioná-lo:
Caso for um novo item, basta deixar o campo azul em branco e selecionar apenas em qual “Grupo” o mesmo deverá ser cadastrado (o cadastro será feito automático):
Com os produtos ajustados, retorne a tela da Importação do XML:
Clique no botão “Importar”:
A NF-e importada estará salva na tela Consultas> NF Terceiros> aba “Importadas” e com a legenda em Vermelho, indicando que ainda necessita da confirmação final para lançar o estoque e o caixa.
Clique na “Lupa” para abri-la:
Marque o checkbox “XML”, e selecione uma “condição de pagamento” para que o Sisop lance as contas a pagar conforme a nota fiscal.
Por fim, clique em “Confirmada”:
Importada e lançada com sucesso.
Veja em vídeo:
