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Clique na aba Lançamentos > Nota fiscal e escolha um cliente

Após isto, na aba Rotinas > Pode se escolhido a quantidade de itens a faturar.

Neste campo é possível configurar para que a referencia do produto apareça como a do fornecedor ou a sua própria.

É possível também clicando nestes botões, escolher faturar todos ou zerar as quantidades a faturar

Configurado todas estas etapas pode finalizar sua nota e gera-la.

João Paulo

Operador de Suporte e Analista de Manuais.
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