Clique na aba Lançamentos > Nota fiscal e escolha um cliente
Após isto, na aba Rotinas > Pode se escolhido a quantidade de itens a faturar.
Neste campo é possível configurar para que a referencia do produto apareça como a do fornecedor ou a sua própria.
É possível também clicando nestes botões, escolher faturar todos ou zerar as quantidades a faturar
Configurado todas estas etapas pode finalizar sua nota e gera-la.
