Para gerar o arquivo do SPED, acesse:
Utilitários> SPED
Na tela do SPED, o sisop carrega os dados da empresa através dos cadastros da mesma.
Algumas informações fiscais a nível do SPED são apresentadas na tela, essas informações devem ser preenchidas pelo cliente e devem ser verificadas juntamente com sua contabilidade.
Na tela deve ser definido qual o período que se deseja considerar com base para o SPED, qual o módulo solicitado pelo contabilista, EFD ICMS/IPI. bem como se irá conter o Bloco H (estoque) e preenchimento da conta analítica contábil que é usado no Bloco H ou Bloco K.
Para Perfil de Apresentação A e B é obrigatório a conta.
Na geração do Bloco H, se for informado A e B é obrigatório informar Conta analítica contábil Bloco H010.
Selecione a empresa de contabilidade ou o cadastro do seu contador.
Dê dois cliques no nome da sua contabilidade.
Informe a CRC no campo, inscrição municipal, CNPJ caso seja pessoa jurídica e email.
No botão Contatos, informe o nome completo e o CPF do contabilista responsável:
Após preencher os dados do contabilista, estes ficarão salvos e só serão mexidos novamente caso troque de contabilidade.
De volta na tela do SPED
CFOP NF de Entrada
Sempre que for clicado no botão Gerar o sistema vai percorrer a função de Buscar CFOP NF de Entrada.
Este campo serve para que você informe o CFOP que o siso deve gerar para você no SPED, então no exemplo, temos a NF Terceiro que importei no 5101, o sistema irá recebe-la no SPED como 1101.
Assim todos os CFOPs, na medida que forem sendo importados notas com CFOPs diferentes vão ir aparecendo na coluna da esquerda, sendo necessário que verifique com a contabilidade o CFOP de acordo para que possa gerar o SPED.
CST de ICMS NF de entrada
No caso de receber notas de empresas do Simples Nacional, nestes campos deverá ser feito a conversão de como estes códigos deverão ser gerados no SPED.
De Para de PIS e COFINS
Nestes campos, ajusta-se os códigos recebidos de PIS/Cofins das notas de terceiros, para os códigos que o SPED deverá gerar.
Botão PIS/COFINS
Ao clicar neste botão você poderá definir o percentual de PIS e COFINS gerado no arquivo SPED.
Caso ele seja preenchido para geração de Contribuições, quando for gerar o SPED/ICMS e não deve ser informado este percentual, deve-se informar Zero novamente antes de Gerar o arquivo.
Plano de Contas
Ao clicar neste botão você informa os planos de contas.
Aqui, deve ser informada as contas Analíticas (CTA).
No campo ‘Bloco E116’ deve ser informado um número de conta, pois do contrário não validará o arquivo.
Configuração feita com sucesso!
