É possível visualizar as informações dos boletos pendentes de remessa sendo elas :

• Número: ID do lançamento caixa;
• Data: Data de criação do título;
• Venc.: Data do vencimento do título;
• Cliente: Nome do Cedente (Pagante);
• CPF/CNPJ: Cadastro do Cedente (Pagante);
• Banco: Ao qual foi selecionado para a geração da Remessa;
• Nro. Doc.: Trata-se do número do documento (título) registrado em seu sistema SisOp;
• Valor: Valor do título a ser pago pelo Cedente;
• Lupa: Visualiza o título ( Caso precise fazer alguma alteração).

Na parte de inferior da tela pode ser utilizado alguns filtros para definir os boletos que irão ou não para a remessa:

• Título Rejeitado/Alteração de Título: Legenda para informar ao usuário a situação dos títulos listados, sejam eles rejeitados pelo Banco por algum motivo ou por alguma eventual alteração (Edição);
• Conta Banco: As Remessas devem ser geradas por Banco, ou seja, para gerar um arquivo de Remessa, selecione o Banco homologado e clique no botão Remessa para a realização da operação.
• Carteira/CC: Utilize o filtro para selecionar uma determinada Carteira ou Conta Corrente;
• Boletos Impressos: Lista todos os títulos em que o usuário imprimiu os boletos e estes estão pendentes para a geração do arquivo de remessa;
• Boletos: Utilizado quando o Banco fica responsável pela geração do “Nosso Número” e estes estão pendentes para a geração do arquivo de remessa;
• Débito Automático: Vide Manual Débito Automático(DA)
• Data Doc: Utilize o filtro para selecionar uma determinada data para listar os títulos pela data de criação do título;
• Data Venc.: Utilize o filtro para selecionar uma determinada data para listar os títulos pela data do vencimento;
• CheckBox C/Nro Doc.: Lista somente títulos com o Nro. Doc (Lançamento Caixa) preenchido;
• CheckBox Só Alterações: Lista títulos que sofreram alterações.