Para emitir acesse: Lançamentos > Nota Fiscal:
Adicione o cadastro do Fornecedor:
– Altere a Finalidade para: Devolução de mercadoria
– Altere a CFOP conforme passado pela sua contabilidade ou pelo seu fornecedor:
Adicione o (s) produto (s) que será devolvido, verifique a CFOP do produto e adicione o valor e a quantidade:
Clique na aba Referenciadas para informar a Nota Fiscal que está devolvendo:
Selecione o botão Terceiros, e no campo NFe Ref. procure a nota que será devolvida! Caso ela não esteja lançada no sistema e não aparecer na tela para selecionar, poderá copiar a chave de acesso dela e colar na linha do campo “Chave de Acesso da NF-e Referenciada”. Após isso, clique fora da linha para salvar a informação!
Atenção: Caso não saiba o que é uma Chave de Acesso (A Chave é uma sequencia de números, parecido com um código de barras e fica na parte superior no canto direito da Nota Fiscal)!
Para adicionar impostos, como por exemplo Alíquota, Base de Cálculo, Valor do ICMS, IPI, PIS, COFINS, entre outros, clique no botão Editar de cada item adicionado na nota:
Atenção: Valores e % de impostos precisa solicitar com a sua contabilidade, caso tenha dúvidas de como preencher!
Para ver um exemplo de como preencher impostos CLIQUE AQUI: Como adicionar impostos em uma Nota Fiscal de Devolução
Caso precise acrescentar informações adicionais, clique em Inf. Adicionais, e no primeiro campo adicione as informações:
Na aba Totais conseguirá verificar os valores, e após conferir, clique em Transmitir para autorizar a Nota Fiscal:
Nota Fiscal de Devolução autorizada com sucesso!
