Essa importação pode ser realizada quando uma NF-e Própria foi emitida fora do Sisop e a mesma deve estar lançada no sistema:
Acesse Lançamentos> XML:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/LANCAMENTOS-XML.gif)
Clique no botão “Ler XML” e selecione o arquivo da NF salvo em seu computador.
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml1.gif)
Clique no botão “Grupos”:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_134.png)
Caso esse item ainda não possuir cadastro, apenas selecione a qual grupo o mesmo será cadastrado:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_133.png)
Caso já possua cadastro, basta selecionar a qual item ele deverá ser vinculado:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_135.png)
Ao vincular os itens, manterá a descrição do item já existente em seu sistema!
Ao realizar esse processo com todos os itens da NF, clique no botão de voltar:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_136.png)
Clique em “Importar”:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_137.png)
Após importa-la, abrirá automaticamente a tela de digitação da NF-e:
Atenção: O checkbox de “Condição de pagamento” deve estar marcado para que lance a parcela no caixa!
Caso não esteja marcado, selecione novamente a CFOP, para que atualize e venha marcado:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml2-1.gif)
Em seguida, clique na lupa para que a NF-e atualize para “AUTORIZADA”:
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml3.gif)
Ao ficar na cor VERDE e Autorizado o uso da NF-e, a nota atualizou com sucesso!
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml4.gif)
Mas caso a nota permaneça como DIGITADA, com aviso de ser superior a 6 meses, apenas o suporte do Sisop poderá atualizar o status dela para autorizada em seu sistema!
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml5.gif)
Antes de solicitar auxílio de atualização do status da NF-e ao suporte Sisop, primeiramente lance todas as notas.
E por fim, com a nota com status VERDE e AUTORIZADA, clique na aba “Rotinas”> aba “Caixa”> clique no botão “Gerar” para lançar a condição de pagamento no caixa.
![](https://sisop.com.br/wp-content/uploads/2023/07/xml6.gif)
NF-e própria importada com sucesso!