O sistema possui uma lista de Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) pré definido, nela você pode ativar aquelas que sua empresa utiliza na emissão de notas fiscais.
CFOP é (Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias ). Nada mais é do que um código numérico que identifica a natureza de circulação de uma mercadoria, prestação de serviço ou transportes. Facilitando a identificação, finalidade de utilização e cobrança de impostos.
A CFOP define se a operação fiscal terá que recolher impostos ou não. O seu código deve ser indicado obrigatoriamente em todos os documentos fiscais da empresa quando houver entradas e saídas de mercadorias, ou qualquer movimentação fiscal da empresa.
Para entender melhor, vamos conhecer como a CFOP é composta:
Primeiro dígito: evidencia se o produto ou a atividade é de entrada ou de saída.
Prefixos :
1 – Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de dentro do Estado.
2 – Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços de fora do Estado.
3 – Entrada de Mercadoria ou Aquisição de Serviços do Exterior.
4 – *Prefixo não utilizado
5 – Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para dentro do Estado.
6 – Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviços para fora do Estado.
7 – Saída ou prestações de serviços para o exterior
Segundo dígito: mostra qual é o grupo ou a operação referida no documento fiscal.
Define se ele foi produzido pela sua empresa ou por terceiros.
Terceiro dígito: identifica se o produto é uma matéria-prima, ou por quem será consumido.
Quarto dígito: respeito a venda, compra, ou qualquer outra finalidade que ele possa ter.
Para acessar a lista :
Ao acessar a Lista de CFOP’s será possível localizar aquela que você deseja utilizar, pelo Número ou pela Descrição da CFOP.
Utilizando os filtros : Ativos, Inativos e Todos é possível visualizar aquelas que sua empresa já ativou para o uso ou aquelas que não estão ativas. Efetuando assim a configuração das mesmas.
Para acessar as configurações da mesma dê duplo clique sobre ela:
Para que a CFOP apareça para seleção na hora da emissão da nota fiscal, ela deve estar Ativa e caso deseje que a nota fiscal gere financeiro e apresente as parcelas na impressão da nota fiscal o checkbox Fatura deve ser marcado na CFOP.
Nos paramêtros da CFOP, aba Geral :
- Checkbox Header : faz prevalecer as informações tributárias ( ST PIS, %PIS, ST COFINS, %COFINS, ST IPI e CST) contidas na CFOP, sobreescrevendo as informações anteriores dos produtos e grupos sem alterar o cadastro original.
- Checkbox Fatura Serviço:
- Checkbox Sem Estoque : Caso marcado na emissão na Nota Fiscal não altera estoque;
- Checkbox Sem Valores:
- Checkbox Mensagem do Total Aproximado dos Tributos : Adiciona a mensagem nos adicionais da nota e o valor aproximado na Nota Fiscal;
- Checkbox Soma Ipi na BC do ST : Soma o valor do IPI junto da Base de Cálculo da Substituição Tributária;
- Campo MVA e %ICMS: :
- Seleção Base de Cálculo ICMS:
Na aba Simples Nacional :
- Checkbox ICMS : Usado para empresas do simples nacional, para realizar o cálculo de ICMS, para CST 900.
- % Aproveitamento de Crédito ICMS :
Na aba Real/Presumido:
- Checkbox ICMS Zero : Zera os valores de ICMS. Usado pelas empresas de enquadramento diferentes do Simples Nacional.
Botão Impostos :
Botão Informações Adicionais :
Informações Adicionais de Interesse do Fisco:
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte :
são informações adicionais da nota , campo permite que seja informado um texto padrão que sairá em todas as notas que utilizarem determinada CFOP.
