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De Para Cond. Pagamento

    O sistema possui a rotina De Para de Condição de Pagamento, o recurso pode ser utilizado por exemplo, quando eu desejar excluir uma condição, mas ela estiver vinculada a outros pedidos, notas fiscais próprias e de terceiros, cadastros ou ordens de serviço. Pode ser utilizado também quando eu tiver a mesma condição cadastrada de duas formas diferentes, com a rotina o sistema unifica as condições.

    De Conta

    Selecione a Condição de Pagamento que deseja alterar.

    Os registros como: cadastros, notas fiscais de terceiros e próprias, ordens de serviço e pedidos que possuem a condição que foi selecionada nesse campo, serão alterados para a que for definida no campo de PARA CONTA.

    O sistema irá mostrar na tela a quantidade de registros que possuem essa condição definida.

     

    Para Conta

    Selecione a Condição de Pagamento que deseja vincular as informações, todos os registros do DE CONTA serão alterados para este.

    Clique em Executar para finalizar o processo.

    Ao clicar em Executar, o sistema questionará se realmente deseja executar o processo.

    Ao clicar em Sim, o sistema rodará a rotina e por fim perguntará se deseja fazer a exclusão da condição de pagamento inicial, aquela que tinha os registros e agora não possui mais.

    Toque para Classificar!