O sistema possibilita a realização de cadastro de grupos de produtos, que podem ser utilizados como filtros ou também para definir os impostos, entre outras parametrizações.
Para criar um novo:
Digite o Nome do Grupo que deseja e clique em Adicionar;
- O sistema vai mostrar o grupo no lado direito da tela e nesse momento deve ser feita a parametrização do mesmo para que os dados sejam salvos.
O sistema irá definir uma Sigla, automaticamente, podendo ser alterada caso haja necessidade.
Botão Parâmetros
- Checkbox Não Vende : Produtos vinculados nesse grupo não são dipostos na digitação de um pedido de venda;
- Checkbox Não Compra : Produtos vinculados nesse grupo não são dispostos em um pedido de compra;
- Checkbox Não Envia Sistema Externo : Ao marcar sistema não envia os itens do grupo para sistemas externos, como : SEPS, Mobile…
- Checkbox Não vai Lista de Preço : produtos não são enviados para lista de preço;
- Checkbox Agrupa : Produtos iguais são agrupados no pedido com a quantidade total
- Checkbox Atualiza Valor Base: Ao utilizar um valor diferente no pedido, atualiza o valor base do cadastro.
- Cálculo : ????
Botão Impostos
Botão Saída e Entrada : Alterna os campos para que os campos sejam parametrizados para as duas situações.
* Opte por um deles para iniciar.
Unidade : Unidade de Medida padrão do grupo de produtos.
Complete com:
- A NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, todos os produtos possuem um.
- O CFOP, Códigos Fiscais de Operações e Prestações
- O
- % de Redução
- O Tipo do Item
- CEST, Código Especificador da Substituição Tributária
- %¨de Difal se houver
- O % Red. ST
- Posse do Item
- O ICMS, Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
- A Unidade padrão que será utilizada nesse grupo
- A Margem Real
- O Cálculo, se será Normal, LargxAltura, Cubico ou Largura
- O % Red. ST
- O Dias Dev.
Na janela SPED, selecione o código correspondente aoTipo do Item e a Propriedade/Posse do Item ( Duplo clique nos campos, sistema lista os códigos existentes)
Os impostos de ICMS, PIS, IPI e COFINS pode ser pré definido no grupo tanto para notas de entradas como para as notas de saída o primeiro passo então seria marcar o checkbox Entrada e definir os impostos e depois marcar o checkbox Saída
Em ambas as notas pode ser definido :
A CFOP padrão do grupo para as operações
No quadro de ICMS:
A Origem do Produto
A CST-Situação Tributação do ICMS utiliza para Entrada ou Saída das Notas Fiscais dentro do Estado
O MVA, se for calcular ST em alguma venda
E o CST- Para venda ou compra fora do estado
No quadro de PIS:
CST-Código Situação Tributária do PIS
O Cálculo se é por Valor ou Percentual e no campo ao lado deve ser completado com o valor
No quadro de IPI:
CST-Código Situação Tributária do IPI
O Código de Enquadramento Legal
O Cáculo se é por Unidade ou Valor, o campo ao lado deve ser também preenchido
No quadro de COFINS:
CST-Código Situação Tributária do COFINS
O Cálculo se é por Valor ou Percentual, o campo ao lado deve ser preenchido também
Botão ComxDesc:
Pode ser definido o Valor de Desconto Padrão, o Percentual de Comissão e o Valor de Minimo Lucro, onde todos produtos que estão neste grupo irão respeitar.
Botão Inf. Adicionais
Para configurar basta clicar no botão e na tela de Informações Adicionais digitar aquilo que desejo acrescentar
No X, exclui o registro do grupo, para que ele seja excluido, os registros devem ser remanejados para um outro grupo.
E na Flexinha, fecha a tela e salva o registro
